ملخص باحصائية انشطة ومهام المكتب الواردة في التقرير السنوي لعام 2016

ت

الاعمال المخطط لها

2016

1

اللجان التحقيقية

80(61حالي +19مدور)

2

تدقيق اعمال الاقسام القانونية

12

3

التدقيق والتحقيق في حالات تزوير الوثائق الدراسية

1

4

تدقيق محاضر لجان التدقيق المتقاطع

1

5

الشكاوي

277

6

التحري عن الشكاوى خلال السنة

261(277وارد +36مدور ) -  (52) مدور الى سنة 2017

7

متابعة كتب هيئة النزاهة

 

222كتاب منها (83)كتب تحقيقات وكتب لدائرة الوقاية

8

اجراء الكفالات والتعهدات لمنتسبي المكتب / أمور داخلية

16

9

تدقيق العقود (استباقي + لاحق )

(24)صدر عنها (22)تقرير

10

تدقيق اعتمادات مستندية

(20)صدر عنها (6)تقرير

11

متابعة ذرعات العمل

(137)صدر عنها(7+1مذكرة)

12

ترجمة اوليات مناقصات

20

13

تقييم نشاط اقسام التدقيق الداخلي

(1) متابعة

14

تقييم ظاهرة الاخلال بادارة الموارد البشرية

[(5)موارد +(1)شهادات عليا+(1) تعميم ]

15

تدقيق ومتابع حالات التضمين

10(4تعميم +4متابعة +2وحدة التنسيق )

16

استمارات  خطابات الضمان

متابعة

تقارير

تعاميم

350+(64)تحت الانجاز

6

19

4+ (2)تحت الانجاز

17

متابعة حالات الخلل في اداء التشكيلات والتي تم تشخيصها في تقارير ديوان الرقابة المالية

26

18

متابعة تقارير الجهات الاخرى (مجلس النواب – وزارة المالية – وزارة التخطيط –البنك المركزي- مقر الوزارة )

29 [(5)وزارة التخطيط +(11)هيئة نزاهة+(3) متابعة هيئة نزاهة

+(1)الامانة العامةلمجلس الوزراء + (2)وزارة كهرباء+ (3)مركز وزارة+ (4)وزارة الزراعة]

19

تقييم نظم تقنية المعلومات لتشكيلات الوزارة

(3)تقرير +(1)متابعة

20

تدقيق مالي لامركزي – شركات

 

تدقيق رواتب

36[(20)مالي +( 7) كشف مصرف

+ (9 )متابعة  ]

(4)رواتب

21

تدقيق مخازن واشراف على لجان الجرد وموقف الاليات

20مخازن +7تقارير اليات

22

لجان تحقيقية وتدقيقية وكتب تدقيقية  مكلفة من قبل ديوان الرقابة المالية

27

23

تقارير فصلية

7[(4) مكتب منسق +(3)استمارات]

24

متابعة تسويات الديون المترتبة بذمة التشكيلات للغير

2

25

تقييم مكتب المفتش العام لسنوات

(2010-2011-2012)

1

26

متابعة ديون القطاع الخاص ماقبل 9/4/2003

14

27

زيارات تفتيشية للمشاريع

22

28

اعداد تقرير ربع سنوي لنشاط المكتب

3

29

متابعة تقارير وزارة التخطيط

43(21منجز+22تحت الانجاز )

30

متابعة التقارير الشهرية للعقود

180

31

تدقيق كفاءة اداء العاملين(معاون مدير عام )

1تعميم +1تقرير+2متابعة

32

تدقيق شهادات وصحة الصدور

447

33

تدقيق الاضابير الشخصية لمنتسبي التشكيلات

447

34

متابعة استمارات كشف الذمم تفتيش اداري

227

35

اشتراك في لجان التعيينات الجدد  بصفة مراقب

15

36

زيارات ميدانية لاقسام الموارد البشرية

13

37

تدقيق الملاك المصادق والمشغول والتأكد من صحة منح العناوين

13

38

نشر الاخبار ونشاط المكتب على المواقع الالكترونية

تم تفعيل العمل بها في بداية 2017

39

حضور ورش العمل  والدورات والفعاليات المختلفة

(41)دورة شارك بها (85)منتسب

40

تغطية اعلامية للدورات التي يشرف عليها المكتب

11+(1)احتفالية

41

تنسيق وتنظيم الدورات التدريبية

(11)دورة وورشة

(1)احتفالية

42

اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

1

43

تنظيم البوسترات

6

44

تغطية أعلامية لعدد من النشاطات المختلفة

21

45

تنظيم عدد من اللقاءات الصحفية

17

46

متابعة حالات التجاوزات على شبكات الري

685

47

الاشتراك في اللجان الوزارية

(13)امر وزاري بضمنها (2)مشتركة

المبالغ المستردة الى خزينة الدولة 

ت

المبلغ

الموضوع

1

(206,771,794)دينار مائتان وستة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون إلف وسبعمائة وأربعة وتسعون دينار 

(339,749,899) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون إلف وثمنمائة وتسعة وتسعون دينار

المبالغ المسترجعة من صدر بحقهم قرارات تضمين

2

(419,000,000) دينار أربعمائة وتسعة عشر مليون  

عن قيمة الادوات الاحتياطية المبالغ  في اسعارها في قوائم  الكشوفات التخمينية للعقد (7/كري/2012)

3

(9844) دولار

خصمها من مستحقات شركة الفيصل عن عقد رقم(1012م مركز الوزارة /2012) تجهيز مكائن تبطين لقنوات الاروائية

المبالغ الموصى باسترجاعها لخزينة الدولة 

ت

الموضوع

المبلغ  /دينار

المبلغ / دولار

1

عن إيقاف صرف التعويضات لمشروع تبطين جدول الكفل

(386,906,542)

 

 

       ـــــــــــ

2

 عن سحب إعمال العقد (1/استصلاح 2006)

(352.600,000)

 

       ـــــــــــ

3

غرامات تاخيرية لعقد(1019/مركز الوزارة /2013)

 

ـــــــــــــــ

(59840) دولار

4

قيمة مواد مطروحة نقلت من موقع العمل دون استحصال الموافقات الاصولية للعقد المرقم (221/ تشغيل/2011)

إنشاء دار استراحة في الكوفة المبرم مع شركة نعيم الخليج للمقاولات العامة المحدودة

(247000000)

ــــــــــــ